# 胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材（JC/T1076-2008）CMA+CNAS 合并评审 现场备查资料清单

> > 说明：分为体系管理资料、人员资料、设备计量资料、专项技术资料、样品与记录、环境安全资料、申请自评资料；扩项、首次评审通用；建议单独文件夹分类存放，电子版备份一套。

## 一、体系管理文件与运行记录

1. 受控版质量手册、程序文件；受控目录、文件发放 / 回收 / 变更记录
2. 专项受控 SOP：试件裁制、状态调节、可溶物含量（索氏萃取）、耐热性、渗油性、低温柔性、不透水性、最大拉力、热老化、剥离强度；配套空白原始记录模板
3. 标准查新记录：JC/T1076-2008、全套 GB/T328 系列，确认现行有效
4. 内审全套资料：内审计划、检查表、内审报告、不符合项、整改验证闭环资料（内审必须覆盖索氏萃取高危区域、全部申报参数）
5. 管理评审全套资料：评审计划、输入材料、管理评审报告、改进措施及跟踪记录
6. 年度质量控制计划 + 质控实施记录：人员比对、盲样测试、留样复测记录
7. 供应商评价资料：溶剂供应商、滤纸、卷材参考样品供应商评价、采购验收记录
8. 不符合工作、纠正措施、预防措施台账及记录
9. 客户投诉、异议记录（试运行期间无也要留空白表单）
10. 公正性声明、利益冲突承诺书、人员保密承诺书
11. 组织机构图、岗位职责文件、实验室平面布局图（标注：裁样区、恒温恒湿区、力学区、不透水区、热老化区、索氏萃取通风柜区、低温区、留样区、危废暂存区）

## 二、人员档案（一人一档）

1. 人员总览一览表、劳动合同、近 3 个月社保缴费凭证
2. 技术负责人：任命文件、学历、职称证书、工作履历证明
3. 质量负责人：任命文件、学历、内审员证书、履历
4. 授权签字人：授权任命表、授权签字人申请表、学历职称、防水卷材报告审核经历证明
5. 检测操作员：专项培训记录、JC/T1076 实操考核成绩单、上岗授权书，每个参数≥2 人授权
6. 监督员、设备管理员、样品管理员：任命、能力确认记录
7. 安全培训记录：有机溶剂（三氯乙烯）、高温烘箱、低温设备、危废、应急培训 / 演练记录

## 三、仪器设备、工装、计量溯源资料

1. 设备总台账：万能试验机、不透水仪、低温弯折仪、鼓风烘箱、热老化箱、分析天平、索氏提取装置、低温箱、厚度计、裁样工具
2. 全套有效校准证书（CMA 资质机构出具）：万能试验机【力值 + 位移】、不透水仪压力、烘箱温度、低温箱温度、分析天平、厚度规
3. 每台设备计量确认报告，判定满足 JC/T1076、GB/T328 要求
4. 设备使用记录、维护保养记录
5. 期间核查方案 + 核查原始记录（万能拉力机、烘箱、不透水仪、天平为必查）
6. 工装、器皿台账：索氏提取器、滤纸、试样模具、样品支架；耗材验收记录
7. 设备状态标识（合格 / 准用 / 停用）台账

## 四、本项目专项技术资料（评审重点）

1. 全部申报参数方法验证方案、原始数据、验证报告（重点：可溶物含量、拉力、低温柔性，关注平行样离散性）
2. 关键参数测量不确定度评定报告：可溶物含量、最大拉力、不透水压力；包含裁样、萃取损失、环境、设备等分量
3. 能力验证满意证书；无能力验证计划时：2 家 CMA 实验室比对方案、原始测试数据、比对评价报告
4. 工艺验证记录：试件悬挂方式、状态调节、热老化后二次状态调节验证记录
5. 试运行模拟检测原始记录、典型检测报告（覆盖全部申报项目）

## 五、样品管理、原始记录

1. 样品管理程序文件，样品接收、标识、流转台账
2. 留样台账、留样观察记录；卷材避光留样
3. 试运行期间完整原始检测记录（实时填写，严禁事后补记；字段包含卷材批次、试件编号、状态调节起止时间、老化温度时长、萃取溶剂、压力等）
4. 废弃样品、沥青废渣、废溶剂处置台账

## 六、环境、安全、危废资料（高危重点核查）

1. 恒温恒湿箱连续温湿度历史监控记录（至少 6 个月）
2. 通风柜验收、定期检查记录；可燃气体报警器检定证书、检查记录
3. 化学品 MSDS（三氯乙烯等有机溶剂）
4. 危废管理制度、危废柜标识、和有资质危废单位签订的处置协议、危废转移联单
5. 应急物资清单、泄漏应急处置预案、安全防护管理记录

## 七、申请及自评资料（评审组长优先查阅）

1. CMA 资质认定申请书、能力附表、告知承诺书
2. CNAS 认可申请书、中英文能力附表、认可合同
3. CNAS 自我评估报告，对照 CNAS-CL01、CNAS-CL01-A022 逐条自查
4. 线上提交资料全套电子版备份

## 八、现场实物备查（不是纸质资料，但评审同步核对）

标准裁样刀具、索氏萃取整套装置、滤纸、试剂、试样支架、低温弯折仪、不透水仪、拉力机；留样样品；防护用品、吸附棉、应急物资、危废柜。

## 高频缺项提醒（提前自查）

✅ 拉力机校准是否同时包含力值 + 位移
✅ 有没有热老化之后二次状态调节的相关文件、记录
✅ 索氏萃取区域通风柜、可燃气体报警器是否配齐、有检定
✅ 可溶物含量平行样偏差是否在标准允许范围
✅ 危废协议、转移联单是否齐全
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