# 建筑防水涂料用聚合物乳液（JC/T 1017-2020）CMA+CNAS 合并申请材料清单

适用：JC/T 1017-2020，包含两条路线：①基础理化（固含量、pH、黏度、各类稳定性）；②全套（理化 + VOC、残余单体、游离甲醛、苯，GC / 顶空、紫外分光）
评审依据：CMA 2023 评审准则、CNAS‑CL01:2018 + CNAS‑CL01‑A022 建材应用说明

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> 提示：CMA 在省市场监管平台上传；CNAS 在认可业务系统上传；**一套共用资料，两套申请表单独填报**；扩项场景可以跳过全套体系文件、初次内审管评，只提交专项材料。

## 一、通用法律、公正性文件（CMA+CNAS 共用，盖章 PDF）

1. 营业执照，经营范围包含建筑材料检验检测
2. 独立法人：法人证明；非独立法人：母体设立批文、母体营业执照、法人授权书、最高管理者任命文件
3. 公正性声明、保密承诺书、利益冲突承诺书（重点：承诺不从事该类乳液生产、销售）
4. 法定代表人诚信承诺书（CMA 必填）
5. 组织架构图，清晰标注：技术负责人、质量负责人、授权签字人、监督员、样品管理员、化学品 / 废液管理员（**技术负责人、质量负责人不能为同一人**）
6. 场所证明：不动产权证或者长期租赁合同（租期≥6 年）
7. 实验室平面布局图（分区标注）
样品接收留样区、制样区、恒温状态调节区（23℃±2℃，RH50%±5%）、理化试验区、冻融试验区、化学前处理区、气相色谱室、试剂标品储存区、有机废液暂存区；标注通风柜、防渗托盘、气瓶柜位置
8. 环境管控说明：恒温恒湿系统、温湿度连续采集方案、废液收集方案

## 二、技术人员全套资料（CNAS 有 A022 硬性指标，CMA 只核查匹配性）

1. 技术人员花名册（学历、专业、职称、建材检测从业年限）
2. 全员社保缴纳证明（本单位社保，不接受挂靠）
3. CNAS 强制指标佐证材料：中级及以上职称≥3 名；从业满 2 年人员占专业技术人员≥60% 的统计表 + 证明
4. 岗位任命文件、简历、证书：
- 技术负责人：职称证、学历、简历；CNAS 要求高级职称 + 5 年建材检测经历
- 质量负责人：职称证、学历、简历；CNAS 要求中级以上、5 年检测管理经历，本机构任职满 1 年
- 授权签字人（JC/T1017 单独授权）：职称证、能力考核记录、CMA 平台备案回执
5. 人员能力矩阵表、上岗授权书：检测员、监督员、化学品管理员、样品管理员、设备管理员
6. 培训档案：JC/T 1017 标准培训、理化试验、GC 色谱、不确定度、内审、化学品安全、危废处置培训记录 + 考核试卷
7. 质量监督员：年度监督计划、监督记录（覆盖黏度、固含量、稳定性试验、色谱上机、试剂标品管理）
8. 化学品管理员培训、MSDS 学习、废液管理考核记录

## 三、仪器设备与量值溯源资料

1. 仪器设备总清单（分别填入 CMA 附表、CNAS AL01 附表 4-1）
基础理化版：万分之一分析天平、旋转黏度计、pH 计、鼓风干燥箱、低温冻融箱、离心机
全套有害物质版：增加气相色谱仪（FID + 顶空）、紫外可见分光光度计、氮气 / 氢气 / 空气气源、色谱柱
2. 设备履历档案：采购合同、出厂合格证、安装调试验收记录、使用记录、维护保养记录
3. 标准物质 / 标品台账：标准样品、校准标液、砝码、温度标准物质；附带证书、领用登记、期间核查记录
4. 全部设备校准证书：
天平、黏度计、pH 计、烘箱温度、冻融箱温度、GC 整机（温度、压力、检测器）、分光光度计
5. 校准证书**技术确认报告**，确认满足 JC/T1017 试验要求
6. 关键设备期间核查方案 + 原始核查记录（黏度计、低温箱、GC、天平）
7. 完整量值溯源图（CNAS 强制，CMA 备查）

## 四、管理体系文件（共用一套）

### 1. 三层体系文件

- 质量手册：质量方针目标、公正性、风险、样品、记录、投诉、危废、标品管理
- 通用程序文件：文件控制、记录、人员、设备、样品、方法、质控、内审、管理评审、不符合、投诉申诉、不确定度、能力验证
- 专项 SOP（JC/T1017 专属，必填）
✅ 聚合物乳液取样、试样状态调节作业指导书
✅ 容器中状态、固含量试验 SOP
✅ pH、旋转黏度试验 SOP
✅ 冻融稳定性、钙离子稳定性、机械稳定性、贮存稳定性 SOP
✅ VOC、残余单体检测（GC - 顶空）SOP（做有害物质才需要）
✅ 游离甲醛、苯检测 SOP（做有害物质才需要）
✅ 化学试剂、标准物质管理 SOP
✅ 有机废液收集、暂存、转移处置 SOP
✅ 异常数据、留样复测、盲样考核 SOP

### 2. 体系运行证据（CNAS 硬性：连续运行≥6 个月）

1. 内审全套：内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改闭环资料（必须覆盖理化、色谱、试剂标品、废液、环境监控）
2. 管理评审全套：评审计划、输入资料、管理评审报告、改进措施跟踪记录
3. 年度质量控制计划、平行样、留样复测、人员比对、设备比对记录
4. CNAS 单独提交：**全流程利益风险评估报告**（样品接收、检测、报告发放、标品采购环节）
5. 投诉、申诉台账（无投诉也要有空白台账）

## 五、技术能力证明材料（评审核心）

1. 全套方法验证报告（CMA、CNAS 均要）
验证项目：固含量、pH、黏度、冻融稳定性、钙离子稳定性、机械稳定性、贮存稳定性；申报有害物质则增加 VOC、残余单体、游离甲醛、苯
验证内容：重复性、人员比对、设备比对；稳定性项目附带试验照片、观察记录；色谱项目附带标曲、加标回收数据
2. 测量不确定度评定报告（CNAS 强制，CMA 备查）
重点参数：固含量、黏度；申报 GC 项目增加 VOC、残余单体不确定度
3. 能力验证 / 实验室间比对证明（CNAS 硬性）
优先：固含量、黏度、VOC 能力验证 PT 满意证书；无 PT 项目，提供≥2 次实验室间比对方案、原始数据、评价结论
4. 检测原始记录、委托单、正式报告（不少于 3~5 批不同乳液样品，苯丙 / 纯丙等）
记录必须体现：样品编号、恒温调节时长、环境温湿度、黏度转速、冻融循环次数、试验现象、图谱编号（GC）；禁止事后补记
5. 样品留样台账、留样照片、留样处置记录

## 六、安全、环保专项资料（乳液实验室重点，含 GC 版本重点审查）

1. 有机废液管理制度、分类收集制度
2. 和具备危废资质单位签订的处置合同、危废单位经营许可证复印件
3. 废液出入库台账、危废转移联单（历史留存，评审抽查）
4. 全部化学试剂、色谱标品 MSDS，试剂领用、归还台账
5. 气瓶安全管理、通风柜定期检查记录
6. 应急预案：有机溶剂挥发、试剂泼洒、气瓶泄漏、火灾应急；应急演练方案、演练照片 / 视频、演练总结
7. 职业健康防护：防毒面具、护目镜、耐溶剂手套等防护用品台账

## 七、CMA 单独申报表单及附件

1. 《检验检测机构资质认定申请书》（总局标准模板）
2. 附表 1：检验检测能力范围表（产品：建筑防水涂料用聚合物乳液，标准 JC/T1017-2020，逐条列明参数）
3. 附表 2：仪器设备配置表
4. 附表 3：人员一览表、授权签字人备案表
5. 典型检测报告模板（带 CMA 标识）
6. 公正性、独立性承诺书
7. 线上申报回执，全套盖章 PDF 电子版

## 八、CNAS AL01 单独申报表单及附件

1. CNAS-AL01 实验室认可申请书 + 认可合同
2. 附表 4-1：申请认可能力及仪器设备配置表（A022 建材附表格式）
3. 附表 5：人员资质一览表
4. CNAS 自我评估报告（对照 CL01+A022 逐条自查）
5. 6 个月连续温湿度监控原始记录
6. 缴费凭证（CNAS 申请费 500 元）
7. 全套资料上传 CNAS 业务系统，纸质盖章版邮寄

## 九、现场评审备用调取资料（现场备查）

1. 恒温恒湿间连续温湿度自动导出记录
2. GC 原始色谱图谱、标曲记录
3. 盲样考核方案、平行样质控方案
4. 样品流转全链条记录：接收、标识、制样、试验、留样、处置
5. 过往不符合项闭环资料

## ✅ 扩项简化版（已有 CMA/CNAS 资质，仅新增 JC/T1017）

不需要提交全套质量手册、通用程序文件、初次内审 + 管评，仅补充：

1. JC/T1017 全套专项 SOP
2. 本项目方法验证、不确定度报告
3. 新增仪器校准证书、设备台账
4. 人员专项培训、上岗考核记录
5. 3～5 批样品委托单、原始记录、检测报告
6. 化学品、有机废液专项管理文件
7. 扩项申请表、能力附表
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